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一、基本職能及主要工作

    按照綿機改（2019）1號文件的安排部署，“將綿陽民航管理局的促進民用航空發(fā)展職責(zé)……劃入市交通運輸局。調(diào)整后，不再保留市政府直屬事業(yè)單位綿陽民航管理局?！庇捎诂F(xiàn)階段處于機構(gòu)改革過渡時期，市民航管理局的相關(guān)職責(zé)雖已劃入市交通運輸局，但涉及事業(yè)人員的編制劃轉(zhuǎn)方案暫未出臺，為保證人員的平穩(wěn)過渡與銜接，市財政局暫未取消市民航局的預(yù)算編碼，與人員相關(guān)的基本支出經(jīng)費仍按照原渠道下達與撥付，因此2019年僅編制基本支出預(yù)算。  

二、收支預(yù)算情況說明

按照綜合預(yù)算的原則，綿陽民航管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、事業(yè)收入（其他資金）；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、交通運輸支出、住房保障支出。市民航局2019年收支總預(yù)算976.33萬元,比2018年收支預(yù)算總數(shù)減少78.01萬元，主要原因是由于涉及機構(gòu)改革、職能劃轉(zhuǎn)，19年僅列支基本支出預(yù)算，無項目支出預(yù)算。

（一）收入預(yù)算情況

市民航局2019年收入預(yù)算976.33萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入746.21萬元，占76.43%；事業(yè)收入（其他資金）230.12萬元，占23.57%。

（二）支出預(yù)算情況

市民航局2019年支出預(yù)算976.33萬元，其中：基本支出976.33萬元，占100%；項目支出0萬元。

三、財政撥款收支預(yù)算情況說明

市民航局2019年財政撥款收支總預(yù)算746.21萬元,比2018年財政撥款收支總預(yù)算減少80.90萬元，主要原因是由于涉及機構(gòu)改革、職能劃轉(zhuǎn)，19年僅列支基本支出預(yù)算，無項目支出預(yù)算。

收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入746.21萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出74.82萬元，衛(wèi)生健康支出27.88萬元，交通運輸支出587.94萬元，住房保障支出55.57萬元。

以上財政撥款收支預(yù)算，將根據(jù)機構(gòu)改革情況，在執(zhí)行中依法依規(guī)相應(yīng)調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

市民航局2019年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款746.21萬元，比2018年預(yù)算數(shù)減少80.90萬元，主要原因是由于涉及機構(gòu)改革、職能劃轉(zhuǎn)，19年僅列支基本支出預(yù)算，無項目支出預(yù)算。

（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

社會保障和就業(yè)支出74.82萬元，衛(wèi)生健康支出27.88萬元，交通運輸支出587.94萬元，住房保障支出55.57萬元。

（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2019年的預(yù)算數(shù)為52.72萬元，主要用于按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出與（項）2019年預(yù)算數(shù)為21.09萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)繳納的事業(yè)單位人員職業(yè)年金。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）2019年預(yù)算數(shù)為1.01萬元，主要用于：按照規(guī)定發(fā)放的病故人員家屬的定期撫恤金。

4.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為0.1萬元，主要用于：按照標(biāo)準(zhǔn)為實行了計劃生育的職工發(fā)放的獨生子女費。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2019年預(yù)算數(shù)為27.78萬元，主要用于：按規(guī)定繳納的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

6.交通運輸支出（類）民用航空運輸（款）其他民用航空運輸支出（項）2019年預(yù)算數(shù)為587.94萬元，主要用于：指民航局機關(guān)人員工資、津貼及日常運轉(zhuǎn)公用經(jīng)費。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2019年預(yù)算數(shù)為55.57萬元，主要用于：按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。

五、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

市民航局2019年一般公共預(yù)算基本支出746.21萬元，其中：

人員經(jīng)費641.98萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、生活補助、獎勵金；公用經(jīng)費104.23萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務(wù)支出。

六、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況說明

市民航局2019年沒有使用財政撥款安排“三公”經(jīng)費預(yù)算。

七、政府性基金預(yù)算支出情況說明

市民航局2019年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

市民航局2019年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

九、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

市民航局在撤銷前為事業(yè)單位，按規(guī)定未使用機關(guān)運行的相關(guān)科目。

（二）政府采購情況

市民航局2019年無政府采購項目，未安排政府采購預(yù)算。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2018年底，市民航局共有車輛1輛、為救護車，常年停放于機場內(nèi)場，用于應(yīng)急救援備用。單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況

由于機構(gòu)改革，市民航管理局的相關(guān)職責(zé)劃入市交通運輸局，2019年僅按照現(xiàn)有事業(yè)單位人員數(shù)量編制基本支出預(yù)算，無項目支出預(yù)算，與原有職責(zé)相關(guān)的項目支出預(yù)算由市交通局負(fù)責(zé)編制，因此本次預(yù)算編制中未設(shè)置項目績效目標(biāo)。

十、名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

3.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入（專戶收入）”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6.“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

7.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：表1.部門收支總表

      表1-1.部門收入總表

      表1-2.部門支出總表

表2.財政撥款收支預(yù)算總表

表2-1.財政撥款支出預(yù)算表（政府經(jīng)濟分類科目）

表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表

表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4.政府性基金支出預(yù)算表

表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

表4-2.政府性基金預(yù)算項目支出預(yù)算表

表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

表6.政府采購支出預(yù)算表

表7. 2019年市級部門預(yù)算項目績效目標(biāo)表

附件：信息公開表（2019年）.xls